審計年度個人總結范文（精選30篇）

審計年度個人總結范文 篇1

　　20xx年中，在區委、區政府的正確領導下，務實工作作風，加強自身學習，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務，圓滿地達到了工作目標。現將本年度個人工作情況總結如下：

　　一、加強學習，培養提高自身綜合素質。

　　加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。

　　二、強化業務技能，創造業務佳績。

　　在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現場審計系統培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執行審計及其他個別項目中繼續探索開展ao現場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續推進我局的計算機審計能力。

　　三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。

　　一年來，為適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續。

　　四、存在的問題及明年發展方向。

　　通過本年度工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧一年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

　　以上就是本年度個人工作情況總結報告，不當之處還請上級領導批評指正。

審計年度個人總結范文 篇2

　　根據總經辦部署，財務部于今年3月-6月期間，對所屬分公司進行了一次內部審計。現將本次審計的主要情況總結如下：

　　一、本次審計的主要范圍

　　本次內部審計按照既定方案，對各分公司xx年度的資產管理狀況、內部控制流程進行了了解，對分公司制度執行情況進行了查核，并重點對經營管理各環節中的管理風險、涉稅風險進行了評估。同時，我們認為，分公司財務人員的工作質量，直接關系到分公司財務工作乃至該分公司經營管理的諸多層面。為了提高公司財務人員的整體素質，我們通過對各分公司會計基礎工作及作業規范的深入細致的了解，對各分公司財務人員的工作態度、工作能力、執行公司制度及流程方面進行了考評。

　　二、本次審計主要問題

　　(一)內部控制方面

　　1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。

　　2、入庫單目前無倉管人員簽字確認，不利于明確經濟責任。

　　3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發現庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數核對，有差異的應及時調整正確。

　　4、滯銷品僅憑在erp系統上的日期來判斷，不能真正及時地發現滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。

　　5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經過經理的口頭核準，但應嚴格執行erp流程的預付請款。

　　6、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內)，采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態的小額支出在單筆限額內可以先行支付，報賬后再補足備用金。

　　7、分公司經理的核決權限的執行，存在應報未報，批復未歸檔，無核決權人員隨意代理核準的情況。

　　8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發出，未經過經理審批，一般由內勤或內勤主管負責蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當，易出現合同糾紛。建議加強合同審批環節，加強相關人員的經濟法知識培訓。

　　9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權程序，只依賴于內勤、財務人員按照報表數據進行提報，單筆、人為進行判斷。建議由總公司統一制定授信政策和客戶信用等級評定標準，分公司負責確定客戶信用等級報總公司備案并嚴格按照信用等級進行授信。

　　10、對于客戶方更名，而其他相關資料均未變更的情況，不應另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質上是同一個客戶的，應及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應收過大，增加授信風險。

　　11、存在一些職務不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負責采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計同時代理出納。建議及時進行適當調整，杜絕舞弊發生的可能性。

　　12、銀行印鑒章保管不合規定。如出納保管全部或部分印鑒;經理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴格按照公司印鑒保管制度規定執行。

　　13、業務員或者司機去客戶處收取大額現金貨款，上門收款的時間及具體金額，內勤及財務不能準確監督。建議嚴格上門收現的手續，做到安全、及時繳存。

　　14、有的公司預收現金貨款未錄入erp系統，等客戶正式購買后，直接轉為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環。有的公司為了應收賬款回款期達到績效考評要求，采取用收到的現金貨款張冠李戴，將能夠達到月結90天標準的客戶貨款先去沖未能達標客戶的應收;待以后再采取相反的方式沖回。

　　15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規為少數員工提供免費住宿。

　　16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴格報銷手續，杜絕浪費等情況發生。

　　(二)會計核算及基礎工作方面

　　1、一些財務人員沒有會計上崗證。按照稅務有關規定，財務人員必須持會計證上崗。有的公司認為出納不屬于財務人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔任，使得該崗位的工作存在較大的風險。

　　2、費用報銷單據的原始憑證背后，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據的管理。

　　3、會計檔案沒有設專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規定，會計檔案應由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設施，監督分公司會計嚴格按照制度執行。

　　4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關財務人員加強會計基礎知識和財務制度的學習，也請相關公司經理協助監督，杜絕此類嚴重違反法規的情況發生。

審計年度個人總結范文 篇3

　　本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司借調一年期間的工作情況小結如下：

　　一、加強學習，培養提高自身綜合素質

　　為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。

　　二、強化技能，努力提高工作能力和水平

　　在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

　　三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

　　在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內控缺陷整改情況監督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外，還圓滿地完成了平涼電廠的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

　　通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性。

　　新的一年，我將汲取過去的經驗教訓，挖掘自己的潛力，改善自身存在的不足，不斷提高個人的業務能力和職業綜合素質。希望在新年里能取得更好的業績，他同時希望公司越辦越紅火，生意蒸蒸日上！

審計年度個人總結范文 篇4

　　20xx年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，x年是北辰業務部人力最為鼎盛的時候，在領導的帶領下大家同心同德，較圓滿的完成了預期任務。現將我的工作做一番總結，并從中找出不足，明確今后工作方向。

　　一、主要工作

　　截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

　　二、工作心得

　　xx年是質量年，xx年末所里啟用了新的審計底稿，經過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內容，大家都經歷了從不熟練到適應的過程，也逐漸體會到新底稿的優勢。例如：

　　1.以往審計中對現金流量表的編制無法體現工作軌跡，即使書寫計算過程，單純的數字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現金流量表的套路用excel表格清晰體現。使用它編制現金流量表，一方面節省了記憶公式的時間，另一方面也細化了編制流程，能更容易發現編制漏洞，及時根據企業的實際情況調整編制方式;

　　2.以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒有實施，導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數量和表的設置上彌補了這方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現，既規范統一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序。經過一個循環的實踐，新底稿真正踐行了“質量年”的宗旨，審計質量也為近幾年中較為優異的一年。

　　根據領導的部署，x年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經驗，以便更好的提高工作效率。例如：

　　1.合理分配時間，保證現場工作按時、有條不紊的進行;

　　2.合理分工，保證現場需要采集的數據按部就班的完成。

　　3.清晰劃分權限，保證每個項目專人跟進，不出現空管的現象。

　　在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業務部延續了20xx年度優秀部門的工作作風，又一次完成了任務。

　　三、工作不足

　　1.提高工作效率

　　由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練練，且在業務初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中后期，領導及時發現問題，調整審計策略，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。并且經過一段時間的經驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。

　　2.加強企業個體的深入了解

　　隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和論如何表達、業務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的論等等，都是需要不斷學習和總結的。其次，如果不對企業生產流程有清晰的了解，對企業財務軟件中存貨、生產流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結每個企業的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。

　　3.加強自我學習

　　隨著時間的推移，我越發的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相合，提高自身的工作能力。

　　著眼未來，為更好的使我部發展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風，促為企服務“零距離”;比業務，促辦理事項“零差錯”;比質量，促服務果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。

審計年度個人總結范文 篇5

　　我自從20xx年到工商銀行支行工作至目前已經有20xx年了，通過X年的工作，在工行取得了一定的成績，以下是我對我的工作情況總結。

　　調整信貸結構促進商品流通

　　20xx年是國務院提出治理經濟環境、整頓經濟秩序的年，總行提出了“控制總量、調整結構、保證重點、壓縮一般、適時調節”的信貸總方針，如何把這一中心任務貫徹落實到我們的商業信貸工作中去，我們提出的口號是：調結構、保市場、促流通。其中調結構是基礎，保市場是任務，促流通是目標。經過一年來的積極工作，商業信貸結構得到了有效調整。同時使我市市場出現了穩定、繁榮的喜人局面，完成購進總值20548萬元，實現銷售24178萬元，創利稅679萬元，取得了比較好的經濟效益。

　　調好兩個結構，活化資金存量

　　今年，國家實行財政、信貸“雙緊”的方針，其目的是減少貨幣投入，促進原有生產要素的調整及優化配置，從而達到控制通貨膨脹、穩定發展經濟的目的。商業部門擔負著回籠貨幣、繁榮市場的任條，其經營如何，對于能否穩定市場，促進經濟發展意義重大。我們認為，在貨幣緊縮、投入減少的情況下，支持商業企業、提高效益、保住市場的出路是活化資金存量，調整好兩個結構，提高原有資金的使用效能，緩解供求矛盾。

　　（一）調整好一、二、三類企業的貸款結構

　　今年初，我們根據上級行制定的分類排隊標準，結合20xx年我們自己摸索出的“十分制分類排隊法”，考慮國家和總行提出的支持序列，對全部商業企業進行了分類排隊，并逐企業制定了“增、平、減”計劃，使貸款投向投量、保壓重點十分明確，為今年的調整工作贏得了主動。到年末，一類企業的貸款比重達65.9%，較年初上升4.7個百分點，二類企業達26.7%，較年初下降2.6個百分點，三類企業達7.4%，較年初下降2.1個百分點。這表明，通過貸款存量移位，貸款結構更加優化。

　　（二）調整好商業企業資金占用結構

　　長期以來，由于我市商業企業經營管理水平不高，致使流動資金使用不當，沉淀資金較多，資金存量表現為三個不合理：一是有問題商品偏多，商品資金占用不合理；二是結算資金占用偏高，全部流動資金內在結構不合理；三是自有資金偏少，占全部流動資金的比重不合理。針對這三個不合理，我們花大氣力、下苦功夫致力于現有存量結構的調整，從存量中活化資金，主要開展了以下幾個方面的工作：

　　1、大力推行內部銀行，向管理要資金

　　我們在20xx年搞好試點工作的基礎上，今年在全部國營商業推行了內部銀行，完善了企業流動資金管理機制，減少了流動資金的跑、冒、滴、漏，資金使用效益明顯提高，聊城市百貨大摟在實行內部銀行后，資金使用明顯減少，而效益則大幅度增長。今年全部流動資金占用比去年增長1.5%，而購、銷、利的增幅均在30%以上，資金周轉加快27%。據統計，今年以來，通過開展內部銀行，商業企業約計節約資金450萬元。

　　2、著力開展清潛，向潛力挖資金

　　針對商業企業資金占用高、潛力大的問題，我們今年建議市政府召開了三次清潛工作動員大會，組成了各級挖潛領導小組，并制定了一系列獎罰政策，在全市掀起了一個人人重挖潛、個個來挖潛的*，變銀行一家的“獨角戲”為銀企政府的大合唱，有力地推動了全市商業企業挖潛工作的開展。為配合好企業清欠，我們還在三季度搞了個“清欠三部曲”，派出信貸員28人次，幫助企業分市內、市外、區外三個層次清欠，清回資金317筆，581萬元，受到了企業的高度贊揚。

　　3、全力督促企業補資，向消費擠資金

　　為解決商業企業自有資金少、抗風險能力差的問題，我們除發放流動基金貸款利用利率杠桿督促企業補資外，還廣泛宣傳，積極動員，引導企業學會過緊日子，變消費基金為經營資金。在我們的推動下，有7戶企業把準備用于消費的285萬元資金全部用于參加周轉。如地區紡織品站推遲蓋宿舍樓，把85萬元企業留利，全部用于補充流動資金。今年，我們共督促商業企業補資158萬元，為年計劃的6倍。

審計年度個人總結范文 篇6

　　XX年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的發展做出貢獻。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結：

　　今年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用.

　　以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提高自己的業務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等；

　　業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透；

　　本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強。

　　以上是我部XX年全年的個人工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

　　銀行個人年度工作總結5

　　不知不覺間，20xx年在忙碌的工作中飛快的就過去了。回顧這一年的工作與成績，作為xx銀行支行的一名老員工，在工作中我一直嚴守銀行的紀律和要求，并在工作中堅持微笑待客，主動服務，的工作原則。這讓我在一年的工作中取得了不少的好評。

　　今年以來，支行在工作中取得了非常長不錯的成績，身為__行的“老人”，我也通過自己的積極您努力，爭取在工作中取得了一份好成績。并且，在這一年來，我除了對自己的積極提升，還幫助領導一起教育和管理新人，教導我們支行的未來支柱如何完成好他們現在的工作任務。以下是我在今年的工作總結：

　　一、提升自我思想，改進服務態度

　　作為銀行大堂業務窗口的柜員，我們是繼大堂經理之后第二面對客戶的員工，如果是老客戶的話，更有可能直接就奔著柜臺過來了。所以，在工作中我必須要時刻保持自己自己的服務狀態，讓自己能工作的任何時間都隨時進入積極的服務狀態。

　　在今年的工作上，我首先著重的加強了自己的服務思想，確保自己能在工作的任何時候做好準備，時刻備好工作思想，帶著最積極的思想和心態去面對每一名顧客。

　　且在服務的禮儀上，除了領導安排的一些培訓和強化外，我還通過網絡課程和資料來鍛煉了自己的服務禮儀以及說普通話的能力。保證自己的能在禮儀得體，吐詞清晰的情況下做好每一位顧客的服務工作。

　　二、與新人的接觸上

　　面對今年不斷加入的新人，作為行的老員工，我也忍不住給那些在工作中迷茫的員工做出一些幫助和指點。有其是在我對面__實習生。每當他工作遇上難題的時候，我都會給予她一些提醒，并在工作后指點她怎么去應對這些情況。并在空閑的時候也特意為一些新人做了一些培訓教導，提升了大家的工作能力。

　　三、不足和反思

　　說了一年的收獲，我也不能忘記自己在工作中犯過的糗事，一次，一位老人說著一口正宗的__方言來銀行辦業務，但我卻一時間難以分辨老人的話，這導致工作變得很尷尬。好在大堂經理及時的察覺了問題，并前來對客戶進行指引。其實對于方言，我并非不會，但卻不精，這導致工作出現了這樣的問題。為此，在后來我也終于下定決心要學好這門方言，讓自己在面對老年客戶的時候能剛好的處理好工業務。

　　如今，20xx年已經過去，我的工作也順利的結束了，但在未來，我會更加嚴格、努力，帶著更加積極的熱情去完成好自己的工作目標!

審計年度個人總結范文 篇7

　　一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。為加強對內部審計工作的組織領導，20xx年以來，我局推薦并透過縣府辦印發了《青田縣直部門(單位)及鄉鎮年度經濟職責內部審計實施方案》，成立縣經濟職責內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟職責審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉鎮、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟職責內審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經濟職責內審工作的第一職責人，切實加強對經濟職責內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員。今年10月又透過縣府辦發出通知，要求鄉鎮換屆和發生人事變動的單位，及時調整經濟職責內部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件。

　　二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業務素質。為提高全縣內審人員業務素質，推動全縣內審工作上新臺階，從20xx年開始，連續三年透過縣府辦發出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內審協會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規范、內部審計計算機應用技術等資料，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性推薦，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面資料。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。

　　三年來，透過舉辦內審人員業務培訓和開展全縣領導干部經濟職責內部審計實踐，有效地把所學的業務知識和內部審計工作結合在一齊，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉鎮、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業務潛力相對不足，開展內審工作，個性是開展集中統一的領導干部經濟職責重點檢查工作，為他們帶給了一個難得的深入學習財經法律法規和會計實務操作的機會，透過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規范財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。

　　三、整合利用內審機構力量，實現經濟職責審計兩年全覆蓋的目標。20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經濟職責內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯合出臺了《青田縣領導干部經濟職責監督管理制度》，明確從任前告知、年度經濟職責內審自查報告、重點檢查、離任交接、經濟職責審計、成果利用等六個方應對領導干部經濟職責履行狀況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉鎮黨委政府的領導干部20xx年度經濟職責履行狀況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規金額652萬元，管理不規范金額5752萬元，發現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報后，為組織部門考察任用干部帶給了重要依據，在全縣鄉鎮、部門集中換屆工作中發揮了重要作用。20xx年以來，透過開展經濟職責重點檢查，共完成了全縣91個鄉鎮和部門的經濟職責審計監督，實現了兩年對全縣所有一級預算單位經濟職責審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項推薦落到實處。請財政局認真總結借鑒，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規范化管理，促進增收節支，降低行政成本。”

　　四、用心宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來，透過縣府辦發出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續教育，以及深入開展領導干部經濟職責內審和經濟職責重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經濟職責重點審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環境得到了進一步優化。

審計年度個人總結范文 篇8

　　參與各項招投標工程及政府采購

　　隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。

　　在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。

　　一年來共參與招投標項目及物資采購項目11x項，監督簽訂經濟合同5份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金13x萬元，規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。

　　具體審計工作

　　認真貫徹落實“三個代表“重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的“積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險“的原則，穩步推進審計工作深入的開展。

審計年度個人總結范文 篇9

　　一年來，在市委、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經濟健康發展為審計監督的第一要務，牢固樹立科學發展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情景報告如下：

　　加強理論學習，不斷提高自身素質。

　　為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、全會及黨的xx大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。經過學習，增強了用科學的理論武裝自我的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。

　　同時，還注重審計業務理論學習，除參加了地區審計局組織的審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機ao審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等資料，異常是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。經過學習，理論素養得到了進一步的提升，夢想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

　　注重黨性鍛煉與修養。

　　自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規范自我的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府堅持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和職責感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護大局，維護團結。

審計年度個人總結范文 篇10

　　xx年度，在上級工會以及區局黨組和行政領導的領導下，全體會員團結一心，緊緊圍繞上級工會和局審計工作中心，認真組織會員開展豐富多彩的文化活動，不斷增強工會的凝聚力，陶冶了職工情操，為全局各項工作任務的勝利完成，作出了一定的貢獻。

　　一、明確年度工會工作目標

　　年初，局領導就如何搞好xx年度工會工作提出了明確的要求，根據領導的指示，局工會制定了年度工作目標。以堅持科學發展觀為統領，以提高審計隊伍水平，營造良好的審計工作氛圍，增強工會工作對局組織的凝聚力、向心力、戰斗力為目標，通過多種形式的工會活動，增強會員素質，愉悅會員身心，以昂揚的姿態和優異的成績向建黨九十周年獻禮。

　　二、踏實開展各項工會工作

　　1、組織會員重溫黨的發展史，進一步堅定會員的共產主義信念。六月初，局黨組組織全體會員在區廣播局會議室聽取黨校老師講授中國共產黨的奮斗史、發展史，通過學習，全體會員再次接受了理想與信念教育，更加堅定了共產主義信念。

　　2、開展業務學習與業務點評，提高審計人員的工作水平。區審計局先后組織會員開展業務學習，并組織審計能手講解審計案例。在學習方面，區審計局先后請了多名專家講解新的審計準則和操作方法。全體人員參與點評，領導對點評情況進行總結，全體人員深受啟發和教育，為提高審計人員的業務水平和操作能力提供較好的平臺。

　　3、組織業務培訓和考試，不斷提高業務人員的操作技能。工會工作的中心是圍繞審計工作中心進行的，今年以來局工會領導參與組織了全體會員業務培訓和市局組織的業務考試，取得了較好的成績，提高了業務人員的操作技能。

　　4、漫步桔洲，憑吊偉人足跡，樹立崇高理想。四月底，局工會組織全體會員參觀桔子洲頭，憑吊偉人足跡，進一步樹立了為共產主義事業奮斗終身的崇高理想。

　　5、開展戶外活動，增強會員團結、協作、友愛精神。今年10月底，局工會組織全體會員到新康某農家樂進行摸魚比賽，并設立相關獎勵，全體會員紛紛下水摸魚，現場一片歡聲笑語，在持續二個小時的比賽中，充分體現了會員團結、協作和友愛精神。

　　6、開展領導點評與群眾點評活動，增強和諧、凝聚力、戰斗力、向心力。局工會在局領導的重視和支持下，不斷創新工會模式，定期不定期的開展領導與領導、領導與科室、科室與科室、科室內部的交談、交流等活動，取長補短，相互促進，團結意識、民主意識、主人翁意識等得到了充分加強。

　　7、開展各種形式的支幫活動。局工會積極響應局黨組的號召，積極參與支、幫活動，先后為銅官困難職工等單位和個人捐款近萬元，充分展現了會員的愛心風貌。

　　總之，xx年度即將過去，我局工會工作取得了一定成績，但離上級工會及局領導的要求仍有差距，在新的一年里，我們將逐步完善，再創佳績。

審計年度個人總結范文 篇11

　　20xx年，是公司審計部的開篇之年。在公司黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們緊緊圍繞公司效益年管理主題和又好又快的管理目標，結合公司的新形勢，建立適應公司管理要求的審計工作機制，突出工作重點，抓好重點項目效益、財務內控制度、經濟責任、財務預算等關鍵環節的審計，全面完成了各項審計任務，充分發揮了內部審計促進管理，提高效益的職能作用。

　　在切實保證公司各工程項目迎接外審工作的順利進展的同時，公司審計部完成審計項目x項，其中經濟效益審計x項，任期經濟責任審計x項，預算執行情況審計x項，財務收支審計 項，會計內控制度等其他審計x項。通過審計對公司目前主要工程項目的效益情況和會計內控制度執行水平進行了解，提出審計建議被采納x條，為公司決策提供了可靠的依據。現將一年來開展的主要工作總結如下：

　　一、切實做好各項外審的迎審工作，維護企業信譽和利益

　　經歷了20xx年國家鐵路審計風暴的洗禮，全局對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進一步的認識。公司審計部在總結20xx年的鐵路審計中發現的問題和好的經驗和方法的基礎上，對**項目外部迎審工作進行了部署和安排。

　　為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風險，我們對項目的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環節和疏漏，尤其是涉及工程轉分包問題、資金流向問題、材料采購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。

　　(對具體的迎審項目的重點做簡述)

　　二、完善整章建制工作，利用信息化加速審計規范進程

　　站在20xx年這個全新的起點上，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎。為了更好地履行工作職責，規范公司審計工作流程，提高審計工作效率，我們學習借鑒了兄弟單位的審計工作經驗，結合公司實際起草擬定了《審計部崗位職責》、《公司內部審計規定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度，下達了《20xx年審計工作計劃》，作為審計工作開展的指導方向。

　　信息是審計資料收集的一個重要渠道，我們在加強信息化建設的同時，注重將信息化與審計工作規范化結合在一起考慮，充分利用計算機技術實現了審計工作計劃與總結、審計業務文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化，充分發揮計算機輔助審計的作用，克服了人手少、時間緊、任務重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質量。

　　三、抓好重點項目效益審計，落實向項目要效益的管理目標

　　根據20xx年內部審計項目安排的指導思想，重點工程是內部審計必抓三個重點之一。為進一步揭示項目管理中存在的問題，挖掘內部潛力，找出可以提高工程經濟效益的環節，20xx年，我們綜合考慮項目產值、風險、效益三大因素，對公司近年來施工的重點項目進行了效益審計，共完成工程項目審計 項。

　　(重點審計項目的審計情況概述)

　　四、以完工項目終結審計為依托，提高項目管理水平

　　對完工項目的終結審計是內部審計事后審計的一項重要內容。主要是對項目經理部解體前的資產負債情況進行審計核實，評價項目的經濟效益、管理的成敗與得失和項目經理部遵章守紀情況，從而分析竣工項目的創效點、效益流失點和存在的隱患，并進行評價與總結，推廣經驗、汲取教訓。

　　(重點審計項目的審計情況概述)

　　例：在對××項目終結審計過程中，發現該項目部以合同管理作為深化責任成本管理的突破口，通過合同管理來聯系和約束項目內外的經濟關系，合同履約的過程實際就是成本發生和責任成本控制的過程。通過合同管理實現了提高責任成本管理的質量，使責任成本的預控、預測落到實處，取得了較好的經濟效益。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣，提高項目經濟效益。

審計年度個人總結范文 篇12

　　審計中心在集團公司領導的正確指導下，在集團各職能部門和分子公司的通力配合與大力支持下，審計中心根據集團監督、監控、監管的需要，通過中心全體同志的共同努力，將監督工作前置，通過更新觀念，提高服務質量，財務審計、工程審計、營銷審計及行政監察等各項工作在20xx年上半年得到了規范與提升，審計工作上了新臺階，現將上半年度工作情況總結匯報如下。

　　一、工作任務完成情況概述

　　（一）、工程審計

　　為做好事前、事中、事后的及時監督，從招議標、設計方案、變更、合同、材料設備采購到工程預結算審計，工程審計均實行了全程參與監督。工程審計紛繁復雜，需要扎實的基礎資料和基礎數據作支撐，審計人員經常舟車勞頓，加班加點，夜以繼日的在現場開展具體的審核工作。完成的預算審核項目2個，結算審核項目8個，招議標監管項目10個，具體如下：

　　1、參與監督及市調的招議標工作有天津、北京、沈陽等地的總包、設計、監理、甲供鋼材采購等項目近10余項；

　　2、完成工程相關合同會審會簽約10余項；

　　3、完成基坑支護方案優化1項；

　　4、完成上海消防項目、北京總部基坑等工程預算審核項目2個；

　　5、完成武漢景觀園林、武漢鋁合金、武漢高層多層主體、防水等項目結算4個；

　　6、完成岳陽華城主體、鋁合金、道路及相關配套項目的工程結算審計定案項目4個。

　　工程審計年度工作計劃項，實際上半年度完成20項審計任務，完成年度工作量的%。計劃要求審減審計差額和罰款萬元，實際審減萬元，超額萬元，超額完成%。應收回審計差額和罰款萬元，暫收回萬元，完成任務的%。

　　（二）、財務審計

　　按照制度規定對集團范圍內的財務管理與核算進行一般審計、指令審計和特殊審計，審計范圍包括房地產、汽車、公益、投資等四大行業及對副職以上職業經理人工資結算進行進行了審計。財務審計牽涉面廣，時間跨度長，審計人員以認真負責、耐心細致的工作態度開展各項專項審計工作，具體羅列如下：

　　1、完成了集團后勤中心機關和儀器廠門面出租情況的審計。發現問題3個，提出整改建議6條，報告已報總裁審批通過。

　　2、完成了岳陽物業公司有關事項的審計。發現問題4個，提出整改建議4條，收回違規處罰款1300元，報告通過并召開了專題會議。

　　3、完成了汽車事業部下屬單位所有副職及以上人員目標管理結算的事前審計。5天26個單位75人次，采取邊審邊調整的方式，按汽車事業部領導要求如時完成，約核減差額12萬元。

　　4、完成了岳陽房產公司華城項目的營銷審計。發現問題1個，提出整改建議2條，收回違規處罰款2800元，被審單位完全接受審計意見。

　　5、四月底進駐湘潭飛鴿進行財務審計，五月底完成審計報告初稿，集團正在審批中。發現問題11個，提出整改建議15條，應收回違規處罰款14834元。

　　6、與企管中心劉總組成檢查組進行資金及服裝專項檢查，完成了長、株、潭、岳等28個單位的檢查，資金管理處罰4011元。

　　7、完成了岳陽邦田廠的往來專項清理及審計，審計報告整理中。

　　財務審計年度計劃要求對集團單位進行抽審，通過采取進行抽審的辦法對全集團的單位進行了審計，完成年度計劃的%。年度工作計劃要求完成審計報告個，實際完成個審計報告，完成年度工作量的%以上，審計對近個億的資產、收入和費用等進行了審計，避免損失萬元。產生審計差額和罰款近萬元，年度目標為萬元，完成年度目標的%，已收回萬元，完成任務的%。

　　（三）、行政監察

　　行政監察通過與其他審計及時對全集團范圍內的工程、材料、設備、水電等市場行情進行了調研并提出了整改方案，完成了項專項審計任務。

　　計劃要求審減審計差額和罰款萬元，上半年度實際審減差額萬元，完成年度計劃任務的%，收回的審計差額和罰款萬元。

　　（四）、營銷審計

　　為有效監控營銷費用控制及加快營銷資金回籠力度，審計中心通過營銷審計對武漢項目、岳陽項目、長沙金地項目的營銷方案設計、營銷費用的控制及銷售資金回籠等進行了及時有效的監管和控制，及時發現問題處理問題。通過工作檢查對武漢項目的回款延誤問題進行了處罰。

　　（五）、審計特派員工作

　　按照集團制度規定，審計特派員需要全方位全過程的參與監督下屬分子公司生產經營活動，為了強化審計特派員的工作職能，明確具體的工作流程和監控節點，審計中心上半年特別制定了審計特派員工作流程和考核目標，進一步

　　明確了審計特派員的工作定位和工作重心。

　　二、中心目標差額完成情況匯總情況

　　綜上，審計中心20xx年上半年度實際完成項，完成了年度目標任務的%，年度審減差額任務為萬元，上半年度實際審減萬元，完成年度任務的%。收回差額罰款年度目標任務為50萬元，上半年度已收回萬元，完成年度目標任務的%。

　　三、存在的問題與建議

　　1、強化制度的執行力，減少工作的隨意性，做到使集團的各項工作開展有據可依，有章可循，提高工作效率。集團開展的工作檢查中，暴露出來的問題很多是與制度不相符的問題，比如月結存款超額度問題、銷售資金回籠問題、辦公形象問題等，都牽涉到制度的違規問題處理，也牽涉到具體的人員處罰問題。處罰過多也會造成怨聲載道，審計監察人員開展工作也面臨工作的各種阻力和難度。影響到人員和團隊的穩定性，繼而影響到公司的快速擴張和發展，影響到公司的整體發展戰略。審計工作常常面臨棘手和得罪人的事情，工作需要得到集團領導的支持。

　　2、強化過程監控管理力度，強化審核審批流程，避免流于形式，做到工作規范化標準化。比如招議標工作，需要依據實際項目的開發進度制定合理的工作計劃安排，避免如總栽提到的沈陽公司的招議標工作的盲目性，天津公司廣告圍墻設置的不合理性，這些工作不但需要技術層面的反復分析和研討，而且需要強化市場調研工作，特別是強化市場對資源的基本配置作用，做到與市場接軌，充分發揮市場競爭要素。

　　3、審計工作跨多個行業、多項專業，工作難度大，工作需要互相配合，取長補短，強化審計團隊凝聚力和向心力。目前集團從事成控和審計的專業工作人員待遇不高，沒有完全與市場行情接軌。審計工作腦力勞動強度大，審計差額任務重，而且審計人員工作得罪人，收繳差額時相關單位不配合，差額收繳難度大，從而造成審計隊伍的人員穩定性問題，這也是目前困擾審計隊伍的焦點問題。

審計年度個人總結范文 篇13

　　我校審計工作在校黨委，校行政的正確領導下，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責，積極開展了各項審計業務，現將一年的工作情況總結匯報如下：

　　一，加強學習，更新審計觀念

　　學校內部審計工作肩負著對學校資金運作的監督與服務職能，充分發揮內審的職能作用，就要不斷的加強學習，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發了積極推進全省教育系統內部審計工作全面轉型，促進我省教育事業又好又快發展的文件，通過學習使我們認識到：教育內部審計工作全面轉型是教育改革和發展形勢的需要。我們要積極探索內部審計轉型的途徑和方法，實現由傳統審計向管理+效益審計轉變。為適應這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢，自覺地成為審計工作轉型的實踐者。二是更新審計內容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型后的工作要求。

　　二，以為指導，創新內審工作

　　在新的形勢面前，審計工作要適應要求，也必須要轉型和創新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構;與中介機構簽訂了委托合同;對內審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認等重要環節。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經濟效益。

　　三，審計工作開展情況

　　參與招投標項目，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項;監督簽訂經濟合同

　　60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發揮了內審工作服務與監督的職能，使我校的內審工作在維護財經紀律，完善內部管理，提高經濟效益等方面發揮了重要作用。基建維修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額1939。83萬元，定案資金總額1832。16萬元，審減額

　　107。67萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責，用用我們的辛勤工作為學校節約了大量資金。科研工作是高校發展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監督，開展科研經費審鑒7項，使這些資金充分發揮了應有的效益。根據領導的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發事件的費用列支進行了專項審計，依照財務管理辦法和內部審計準則，實事求是，客觀公正的進行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設計報告，為領導決策提供了參考依據。配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監督工作;學校新生的錄取工作;各種考試的監督工作;各項評先樹優的考評活動。通過以上工作的參與，規范了辦事程序，避免了不正之風。根據黨風廉政建設責任書，注重職業道德教育，不斷強化廉政意識，堅持審計業務公開透明，發揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業務，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續教育培訓和考試，并取得了優異成績，為實現審計工作的轉型奠定了基礎。

　　四，工作體會和努力方向

　　經過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內審工作的關鍵。在認真做好常規工作的同時，對內審工作的重要事項，都及時給領導匯報，以取得領導對內審工作的重視和支持。另外，內審工作要樹立服務意識，要在監督中體現服務，在服務中反饋監督。總結一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業務開展的不夠全面，審計力度需進一步加強。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務實，使內部審計工作再創新業績。

　　安全教育十分重要，開學初，我們依據市局下發文件的指示精神把安全工作放在各項工作的首位，時刻對學生進行安全教育，不能松懈，做好學校安全工作是確保學校財產及師生人身安全、維護社會穩定的頭等大事，是做好教育、教學工作的前提，進一步抓好這項工作，做到有章可循，有法可依。因此，加大對學校安全工作的領導、檢查、指導很必要。 在安全教育工作中，我們認真實施“一把手”工程，校長對學校安全負總責任，校長是學校安全工作的第一責任人，分管安全工作的副校長、具體負責安全工作的主任以及工作人員是安全工作的具體責任人，我們成立安全工作領導機構，建立健全安全工作制度，做到分工明確，責任到人，安全工作時時有人抓，處處有人管。

　　我們的具體做法：

　　1、開學的第一節課上安全教育課，講安全知識，如防火、交通等。有教案、有記錄，每兩周上一次安全教育課。

　　2、板報、墻刊高安全知識專欄，增強學生安全意識。

　　3、利用廣播搞安全知識講座2次。講飲食安全和交通安全。

　　4、時刻注意火災隱患，每周檢查一次明火和電源線路。更換了53火老化線路。

　　5、對2.1、4.1、5.2三個班的天棚脫落進行了及時維修。

　　6、學生放學要站好隊靠右側通行。教師把學生送出100米。

　　7、學校后勤設專人對體育設施定期檢查，包括村小，每個月下村小檢查一次線路、校舍。

　　8、學校設有安全工作檢查記錄，檢查內容、存在問題及整改措施填寫齊全。

　　9、集體活動（運動會、春游等）和課余活動一定要注意安全，制訂安全防范措施，確保萬無一失。

　　10、制定飲食衛生管理制度，師生飲水處有專人負責，經常對食品進行檢查，堅決杜絕“三無”食品和過期食品在學校出售。

　　11、各班在5月份都相繼召開了安全教育主題隊會。使學生增強安全責任感，認識到安全的重要。

　　12、學校設有防火用具，滅火器8個，鐵鍬6把，水桶6個，備用沙子一車。

　　13、加強了值班值宿工作，銜接到位。節假履行了領導帶班制度，認真填寫值班值宿記錄，領導經常檢查值班值宿工作，沒有發現什么問題。 我們將不遺余力地對學校安全工作定期詳細檢查，發現問題及時處理，牢固樹立“安全第一”的思想，把學校的安全工作放在各項工作的首位，建立了學校安全檔案，把安全工作落實到實處，讓學生有一個良好的環境學習和生活，把各項活動搞得更好，讓家長放心，在創特色校活動中，我們更要積極進取，牢固樹立安全意識，真抓實干，開創xx小學安全工作新局面。

　　一學年來，我從各方面嚴格要求自己，積極向老教師請教，結合本校的實際條件和學生的實際情況，勤勤懇懇，兢兢業業，使教學工作有計劃，有組織，有步驟地開展。為使今后的工作取得更大的進步，現對本學年工作作出總結，希望能發揚優點，克服不足，總結檢驗教訓。

　　一、師德表現方面：

　　熱愛并忠誠于人民的教學事業，教學態度認真，教風扎實，嚴格遵守學校的規章制度，認真學習新的教育理論，及時更新教育理念。積極參加校本培訓，并做了大量的政治筆記與理論筆記。

　　二、教育教學方面：

　　認真寫好教學計劃，提前備好課，寫好教案，備課時認真鉆研教材，學習好《小學信息技術課程指導綱要》，虛心向老教師學習、請教。力求吃透教材，找準重點、難點。掌握知識的邏輯，考慮教法，解決如何把已掌握的教材傳授給學生。注意信息反饋，激發學生的情感，使他們產生愉悅的心境，創造良好的課堂氣氛，課堂語言簡潔明了，課堂提問面向全體學生，注意引發學生學習的興趣，課堂上講練結合， 積極參與聽課、評課，虛心向同行學習教學方法，博采眾長，提高教學水平。

　　三、工作考勤方面：

　　我熱愛自己的事業，從不因為個人的私事耽誤工作的時間。并積極運用有效的工作時間做好自己分內的工作。

　　以上是我一年來的工作總結，不足之處清各位領導及老師指正，我一定再接再厲，努力工作。

審計年度個人總結范文 篇14

　　20xx年，審計部認真貫徹集團公司20xx年審計工作會議精神，根據企業實際生產經營情況提出了年度工作思路，制定了年度審計工作計劃，全面履行了審計的監督服務職能，各方面工作都有了很大的發展，取得了突出的成果。

　　一、本年度審計指標完成情況

　　——財務審計方面，本年度實現了由傳統的財務收支審計向風險管理審計的轉變，全年審計項目14項，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計資金總額160675.26萬元，提出審計建議70項，采納61項，審計建議采納率達到87.14%；全面完成物裝公司下達的年度審計計劃；

　　——基建工程審計，全年審計基建項目178項，審計金額2998.93萬元，審減額204.91萬元，審減率6.83%，比公司下達任務指標3%節約3.83個百分點；

　　——物資采購審計，全年審計合同3333份，審計金額141415.46萬元，審減額3645.92萬元，審減率2.58%，比公司下達任務指標1%節約1.58個百分點，全年參加設備采購、維修合同、驗收審計32項；

　　——人均取得直接經濟成果539.85萬元。

　　二、本年度審計工作開展情況

　　根據年初集團公司審計工作會議精神和我公司實際情況，審計部確立了“提高審計認識、強化審計監督、實現三個轉變、拓展審計領域”的主導思想，各項審計業務都以突出重點、深入深化為工作方針，以實現有效監督、服務生產經營為目的。依此為指導制訂了年度審計工作計劃，保證了審計的各項規范、有序的開展。

　　（一）開展年終效益審計，保證經營成果的真實性

　　20xx年1-2月份，我們審計了公司14個生產分廠和5個銷售公司，以各單位的在產和存貨為切入點，一家家現場清查，對成本進行實質性測試，對各分廠之間的結算按照產品跟蹤抽查檢驗，查看是否存在假結算現象。各單位年終向公司上報的經營成果報告，都必須經過審計部審核簽認，審計部不予認可的經營成果，不予兌現。經過審計，共審出上報不實利潤417.96萬元，對審計發現的發出商品核算不規范，各單位之間人為調節利潤，部分單位材料占用較多，銷售單位合同執行存在漏洞等12條問題提出了管理和整改建議，大部分問題在本年得到了整改。

　　（二）拓寬經濟責任審計范圍，強化經濟責任審計功能

　　20xx年審計部共開展經濟責任審計4項，其中人力資源部委托離任審計項目3項，領導干部屆中審計項目1項，審計處級干部4人，審計發現問題15個，主要是費用控制不嚴、內部投資管理、生產物資管理不規范、預付賬款往來科目存在長期掛賬、應付帳款--暫估材料款金額較大，而且存在多年無動態現象等現象，提出建議14條，采納14條。經過審計，為3名離任同志解除了在原單位的經濟責任，為接任者

　　劃清了經濟界限；為1名在職同志的階段性經營成果的經濟責任進行了界定。

　　在經濟責任審計中，本年度審計主要堅持以下幾個原則，把經濟責任審計推向了更高的層次。

　　一是在審計質量上，規范了經濟責任審計內容、審計程序及操作標準，確保項目的高質量。二是審計的范圍涵蓋了經營者責任的所有方面，確保評價的中肯；如在對xx廠廠長屆中經濟責任審計中，由于我公司內部投資的計劃和財務核算等權力由公司控制，以前的離任審計基本沒有涉及，但在今年審計中，我們認為，單位負責人作為投資項目的具體負責人，在投資項目的管理、質量控制上存在不可推卸的責任，因此，我們在對xx廠廠長屆中審計中，全面審核了其三年期間具體負責的爐外精煉技術改造、2臺32/10T電動雙梁起重機、鑄鋼5T電爐循環水改造、砂溫處理設備、分廠辦公樓裝修與改造等40個投資項目，金額達352.64萬元，發現工程項目中存在沒有按照管理的要求明確區分基建修繕和設備維修，對分廠歷年來發生的內部投資無管理臺帳、部分項目立項—招標—合同—預算—竣工驗收—決算流程等環節缺少部分資料等問題。

　　三是在離任必審的基礎上，加強了任期屆中經濟責任審計，將審計關口前移，使經濟責任審計從事后的查錯糾弊向督促企業加強內部控制、防范經營風險、規范經營行為轉變。

　　（三）傳統審計向風險導向審計，提高審計業務層次

　　經過三年的整合，公司財務實現集中核算，基建工程和經濟合同管理逐步走上規范化，各項業務的常規性審計也日趨成熟，為有效利用審計資源，提高審計效果，審計業務全面向以風險管理為導向的管理審計轉變，今年共組織以風險管理審計為主的審計項目5項，1個內部單位，1個三產單位，1個參股單位和1個關聯方，以上被審單位的多樣性也體現了我公司加強風險防范的意識，尤其是對與我公司有交易往來的關聯方的審計，防范外部風險，充分體現了審計延伸的理念，xx公司經營情況調查2項、x醫院經營管理審計、某地代儲代銷庫存管理審計、實業公司經營審計；審計發現成本核算、業務管理、風險管理和公司治理層次的問題17個，提出審計建議11條，采納9條。

　　從開展的風險管理審計的效果看，審計部門取得的成績是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財務、以帳本為主的審計方式，審計的視野更加開闊；其次，風險管理審計適應公司發展的需要，審計提供的管理信息為領導和有關部門的科學決策提供了依據；尤其是對xx公司的審計，為我公司制訂關聯方交易價格、建立戰略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風險管理審計受到了被審計單位的歡迎，xx醫院、xx公司、某地代管庫等單位或部門都對認為審計建議具有針對性，或組織董事會專題研究，或組織管理層探討，都對報告給予了高度重視，改變了以往傳統審計中“消極對抗”的作風。

　　（四）開展專項審計調查，解決難點熱點問題

　　本年度，審計部圍繞企業經營管理中存在的熱點和難點問題及涉及職工切身利益問題，積極開展了專項審計。7月份，就上半年各單位和

　　職工反映較多的單位經濟指標合理性、公司內部結算、獎金分配、新定額運行等熱點問題，我們實施了專項審計，提出了審計建議8條，向領導提交了審計報告，最后經公司專題會議圓滿解決。9月份，對新設立的合資公司的開辦費用、注冊資本到位等進行專項審計，審計發現外方投資額20美圓未按要求到帳，要求x公司催辦，維護專項資金使用的嚴肅性。

　　（五）加大內控審計幅度，防范經營風險

　　審計部本年度和其它部門聯合開展了《自用資源使用和管理》專項內控審計1項，考慮審計資源和我公司實際情況，我適時的把內控審計與經濟責任審計、專項審計、審計調查等項目相結合，讓內控審計體現在所有審計項目中。本年度共發現內控問題14個，其中設計層面2個，執行層面12個，初步探索了審計模式，為逐步開展規范的內部控制專項審計打下了基礎。

　　（六）狠抓基建工程審計，節約基建投資成本

　　基建工程審計是嚴把資金審查關口，減少企業資金流失，加強投資控制的重要保障。20xx年，審計部對分廠裝修改造工程、x社區改造工程、x辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、擴建工程等178個基建工程項目進行了審計，為了提高審計質量，審計人員對大部分項目實施了全過程跟蹤審計，經常深入施工現場抽查，在審計中，審計人員嚴把合同和標的審計關、施工現場簽證關、工程結算審計關，重要項目都經過充分探討。

審計年度個人總結范文 篇15

　　時光飛逝，歲月如梭，轉眼一個年頭又已過去。跨越20__，憧憬20__，嶄新的一年已經到來。20__年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰果，卻又有很多所感所悟。

　　作為審計新人，在經歷了20__年的稅審工作后，20__年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20__年需要改進之處：

　　1、沒能與軟件公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導致報告需人手進行修改部分內容。

　　2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。

　　3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關法律法規，需要掌握的各方面的專業知識，也是個人以后需要學習，充實的地方。

　　20__的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產評估等多種業務類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優勢對不同類型的業務尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩定。今年公證處業務的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20__年除了中行這個中心業務以外需要維持好的業務。各個按揭公司還是能維持良好的關系，業務較為穩定。

　　時光過得飛快，__年公司的工作已經結束了，可以說，在__年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發展的成果，相信我們一定能夠做好!

審計年度個人總結范文 篇16

　　今年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作，以下是我的工作總結。

　　一、增強財務服務意識

　　為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。結合本集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

　　二、預算管理得到穩步推進

　　細化預算內容。根據明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為全面預算奠定基礎;提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強。

　　三、切實加強財務管理

　　根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

　　四、強力整頓財經秩序

　　財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

審計年度個人總結范文 篇17

　　是山區小鄉，全鄉在校學生僅400余人，教育經費嚴重不足。如何把有限的經費合理地使用到教育教學上，是一個難題。為此，中心小學一方面制定了學校財務管理制度，要求學校勤儉節約;另一方面，竭力爭勸外源。工作中，我積極配合校長爭取各級領導以及鄉村兩級大力投入，爭取社會各界的大力支助。

　　本學年度，我們爭取上級主管局教育建設經費三萬余元，爭取鄉財政補助經費二萬元，各村及礦山企業也給小學教育大力支持。大大改善了我鄉小學辦學條件。

　　平時按報帳員職責要求及時建立各類帳簿，從不拖拉。工資及其他報表準確及時，對現金嚴格管理，不坐支，無挪用現象。

　　對各類報表及時進行分類歸檔，將歷年會計資料裝訂成冊，妥善管理。

　　由于本人對工作態度認真，勤勤懇懇，積極勤奮，圓滿完成了本學年度計劃安排的包括財務、綜治、安全衛生等工作的各項任務，受到了領導和師生的一致好評。然而，前進的道路是無止境的，任何事物沒有，只有更好。在新的一學年里，我將更加努力，開拓創新，扎實工作，爭取更好的成績。

審計年度個人總結范文 篇18

　　20xx月至XX月，我在移動公司10086任職客服話務員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認識。現就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結：

　　1、客服人員所需的基本技能及素質要求：

　　客服人員所需的基本技能需要有良好的服務精神、具有良好的溝通能力、普通話流利、工作認真細致、需要有良好的團隊精神和工作協作意識，紀律意識強及良好的有良好的心態。

　　2、作為客服人員，需要一定的技能技巧：

　　（1）學會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶。客戶的性格不同，人生觀、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務是根據客戶本人的喜好使他滿意。

　　（2）不輕易承諾，說到就要做到。客戶服務人員不要輕易地承諾，隨便答應客戶做什么，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務人員必須要注重自己的諾言，一旦答應客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務員期間，公司規定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內必須做出處理，這是一種信譽的體現，也是對作為客服的基本要求。

　　（3）勇于承擔責任。客戶服務人員需要經常承擔各種各樣的責任和失誤。出現問題的時候，同事之間往往會相互推卸責任。客戶服務是一個企業的服務窗口，應該去包容整個企業對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務部門，不能說這是那個部門的責任，一切的責任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔責任。

　　3、作為客服，需要一定的技能素質：

　　（1）良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當，謙恭自信。

　　（2）豐富的行業知識及經驗。豐富的行業知識及經驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業都需要具備扎實的專業知識和經驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務人員不能成為業內人士，不是專業人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務人員的幫助。因此，客戶服務人員要有很豐富的行業知識和經驗。

　　（3）要學會換位思考，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質。

審計年度個人總結范文 篇19

　　20xx年,本人在黨總支、分管行長、會計主管的下,營業室各位主任，營業室“以會計基礎工作規范化管理為中心，以會計核算質量，防范金融風險為，扎實地工作”的工作主線，營業室全體人員的精誠合作和自身的不懈的努力，營業室各的工作都不同程度的，我自身也了的鍛煉。截止20xx年*月*日營業室儲蓄存款達13417萬元，比年初新增4702萬元，新增代發工資戶4653戶。是今年*月份儲蓄專柜存款了億元大關，新創儲蓄專柜歷史最高。現將我本人在20xx年一季度的工作情況總結匯報如下：

　　1、思想觀念的轉變

　　20xx年的崗位，我本人被聘任為“8級會計師”,在新的崗位面前，我一再告戒盡快找準位置、角色，營業室不允許有無所事事的人。卸掉了管理的擔子，我把精力到抓前臺和產品營銷上，是對儲蓄存款及新產品的營銷，更是緊抓不敢松懈。20xx年，學習領會我行的一系列職工大會、中層干部會議及我行的次“經營分析會議”的會議精神，新一屆班子超常規、跳躍式發展的嶄新思路，既激發了營業室全體人員的工作熱情,也拓寬了我本人的工作思路。“求生存”變成了動力.在勞動競賽中以求生存、促發展為主題,加大工作,在挖掘各潛力的基礎上,情況，站在發展的上,我和營業室主任客觀分析了面對存款增量份額與其它行的差距,在會計主管的下詳細制定了工作計劃和方案,遵循行黨總支確立的“大發展、大市嘗大營銷”的工作思路,在土地補償資金歸集、職工買斷資金代發、收復失去的代發工資陣地、集團企業工資源頭上及來兗投資商找點,了營業室的客戶群體。營業室核算主體行，是全行工作的樞紐，是全行會計核算的中心。要我行的會計管理和會計核算質量，從營業室的會計基礎工作抓起。內部控制制度的要求，對營業室不同崗位、不同種類分析，重新制定和細化了崗位職責，了輪崗制度，了操作流程，制定了錢箱現金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券管理辦法、憑證整理裝訂辦法、會計差錯考核辦法等一系列管理規定。專人對錢箱現金、單證、會計科目及帳戶實時監控，問題，，解決。制定二次分配辦法，將營業室人員的績效工資與量、存款任務、核算質量、服務質量、勞動紀律等內容相，打破了分配上的“小鍋飯”“小平均”，了任務的和服務質量、核算質量的。

　　此外我本人投入到吸存增儲的熱潮中去，班上談存款、班下跑存款，以自身的行動啟發前臺柜員存款意識、指標意識。并和同志們總結了“新客戶以服務吸引，老客戶用感情穩固”經驗，3月份20xx年存入營業室1000美圓的老年客戶密碼遺忘，我4次上門為其辦理掛失解掛手續，該客戶非常感動，將銀行的存款都轉存到營業室來。自身和營業室人員的素質，我行會計核算質量，制定了詳細的培訓計劃和文件傳閱學習制度，業余組織營業室人員會計、會計法規學習和職業道德教育，此外，我還參加行里舉辦的培訓，學習中，注重實效，不走過場，使的知識趨向，操作熟練規范。

　　2、以身作則，努力學習內控制度，工作。

　　20xx年本人和營業室主任在分管行長、會計主管的要求及下內控制度的要求，不同量、不同種類的崗位設置和勞動組合，請保留此標記重新制定細化了會計崗位職責，了操作流程，并不同的營業人員經辦的權限，的職責。，行的要求和我行各網點的情況，今年制定了錢箱現金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券管理辦法及憑證裝訂管理辦法、會計差錯考核辦法等一系列規章制度，規范各網點帳務，使我行的核算手續嚴密，辦理程序安全科學，了制約、職責分明。強化了內部控制，了工作。在日常工作中，觀察和總結，問題和操作中不的地方，都能給主任和主管匯報，并能給柜員和網點提醒，了警示建議作用。

　　3、努力自身服務和素質。

　　優質文明服務是金融行業永恒的話題，但如何落動上，徹底我行社會形象，營業室全體人員確實動了

　　一番腦筋。擺正位置，靠服務贏得客戶，靠客戶吸收存款，靠存款保住飯碗。消除了的松懈和，徹底更新了觀念，以客戶滿意為標準，自覺規范的，我行服務措施。把技術和熟練程度衡量服務尺度，苦練功，辦理的速度，失誤，把握質量。營業室盡心盡力的搞服務，出國留學因素，營業室的服務質量仍是不盡人意。努力學習新知識拓展營業室的領域，的發展環境。我本人來講，盡力了“三個服務”。給客戶服好務，我主要任務是分管前臺，柜員幾乎每天都有不好的和客戶介紹給我，本著“客戶上帝”的意識，每次我都能圓滿的讓客戶滿意而歸，有較難的事情，我帶著禮物上門，看到的客戶滿意的笑臉。就，客戶甚至和我交上了朋友，也了建行的忠實客戶。給本營業室的柜員服好務，柜員、設備了問題，我都能解決，柜員身體不適、家庭不順心，我都能和幫助。給各網點服好務，因營業室是全行的中心樞紐，我和各網點的也較為頻繁，工作中網點因設備問題或問題找到我，我都能為或者上門想方設法的幫助解決。

　　4、新學習和營銷工作

　　今年，可以說是我行產品的營銷年，今年我行新的金融產品層出不窮，我本人也抓緊在最短的內領會新，新技能，把我行的產品營銷今年的，宣傳和營銷我行產品,、協助網點新的推銷活動，努力發展中間。截止到年底，由我主持辦理的基金有十余種，金額近200余萬元，代理記帳式和電子國債200余萬元，行排名中名列前茅。我還在行里的安排下對全行柜員就網上銀行、CALL CENTER系統、貸記卡、VIP客戶等新了多次授課。

　　5、身先士卒，黨員的帶頭作用

　　20xx年是建設銀行重大改革的一年，在20xx年中，我本人除學習與改革的文件精神，作好心理外，還的和營業室的同志們談改革，探討改革的必要性和性，同志們對我行改革的信心，端正同志們對改革的。日常工作中，身先士卒，加班加點工作多干，幫助他人，問題匯報，解決。盡最大的努力體現出黨員、中層干部應的帶頭作用。

　　20xx年是繁忙而緊張的，我本人在會計主管的下和同志們的幫助下，各的進步，但仍被許多缺點和所束縛，如對問題上強調客觀多，主觀能動性;對新問題的解決，系統地考慮問題，對問題的理解和看法站的等。這我本人急需解決的弱點。

　　20xx年是我行重大變革、發展的一年，金融系統競爭激烈的一年，機遇和挑戰的共存將會激發我和營業室全體人員的斗志和工作熱情，我將一如既往的工作、團結、奉獻。

審計年度個人總結范文 篇20

　　1、存在問題

　　①由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1 人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

　　②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

　　2、今后打算

　　①堅持學習，提高專業知識與專業應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的.相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業能力，為集團審計工作發展積攢力量。

　　②20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。

　　③協助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。

審計年度個人總結范文 篇21

　　一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400余項，為學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了"經濟衛士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為__年度新鄉市內審工作先進單位，兩人被評為校級優秀共產黨員和"三育人"工作先進個人。

　　一、基礎建設

　　__年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

　　1、參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

　　2、在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。

　　3、調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員2名(均為應屆本科畢業生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

　　二、學習及培訓

　　強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想、業務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。

　　1、派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

　　2、與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

　　3、加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇。

　　三、參與后勤改革

　　隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。

　　四、參與校辦產業改革

　　"科教興國"和"發展高科技，實現產業化"這一戰略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。

　　五、參與各項招投標工程及政府采購

　　隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金130多萬元，規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。

　　六、具體審計工作

　　按照審計署提出的"積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險"的原則，穩步推進審計工作深入的開展。

　　1、開展決算審計2項，通過對__年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規范了學校預決算的編制和管理工作。

　　2、開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現基本已全部追回。

　　3、經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理，為校領導提供了決策依據。

　　4、基建審計：隨著我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規范了工程項目的管理。

　　5、科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發展。

　　6、全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項，糾正違紀資金12余萬元，建議并給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

　　7、積極開展對外聯系，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來，共與兄弟院校合作開展審計項目2項，既查清了問題，又達到了相互學習，相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

審計年度個人總結范文 篇22

　　在工業區黨工委的領導下，監察審計室認真貫徹《審計法》和國家相關法律法規的規定，嚴格履行工作職責，以服務為宗旨，以提高審計和監督質量為主線，大力倡導“公平、公正”的原則，不斷強化內部控制管理制度，依章辦事、狠抓落實，加大督導和跟蹤檢查力度，嚴肅執紀，防范風險隱患，為工業區的穩健經營發展盡己所能。現將20xx年度的工作情況匯報如下：

　　一、財20xx務審計工作

　　根據新頒布的《中國內部審計準則》，以及《XX市審計條例》和工業區制定的各項審計規定，在落實審計工作標準化、制度化和程序化管理的前提下，20xx年度內已開展審計項目17項，完成相關報告的項目14項（包括經濟責任審計1項、財務收支審計4項、下屬工會審計9項），涉及財務管理、內控管理、資金及資產管理方面的問題共97項。具體工作內容有：

　　1.、根據年度審計計劃，對上海工業區XX區經濟發展有限公司、XX區水務局工業區水務管理站、上海工業區城市綜合管理所等6家下屬單位開展財務收支審計，其中，已完成項目4項，在審2項。

　　2、受組織人事部委托，對上海工業區物業管理有限公司負責人劉明華進行離任經濟責任審計。審計涵蓋：企業資產、負債、損益的真實性；國有資產的安全、完整和保值增值情況；對外投資和資產處置情況；內控制度以及執行情況；是否存在重大決策失誤或造成國有資產重大損失和個人廉潔問題等。

　　3、受工業區工會委托，完成亨特道格拉斯窗飾產品（中國）有限公司、上海大金氟涂料（上海）有限公司工會、上海賽博電器有限公司等10家工業區下級工會組織20xx年度工會經費預算執行情況暨財務收支情況的審計，審計在會計規范化、預算執行制度等方面提出了審計意見。

　　4、配合紀工委完成工業區下屬16家直屬單位公用經費專項檢查的工作，并出具了相關的報告。監審室的主要任務是進行實地查賬，指出業務支出中存在的不符合“八項規定”的問題。

　　5、建立“村財鎮管”審計工作的相關制度，加強“村財鎮管”的審計工作，對工業區股份合作社的資金、資產、重大決策等工作進一步加強監管，保障工業區集體經濟持續、健康、有序發展。

　　6、按期完成現金流量表分析工作：每月根據下屬的公司交來的報表及有關資料編制會計報表匯總及現金流量分析表。分析表主要包括二方面的內容：一是匯總下屬公司的報表，包括資產負債表、損益表以及現金流量表；二是根據現金流量表的有關數據進行更詳細的文字說明。通過分析表主要是能夠及時掌握各公司的經營及收支情況，主動監控各公司收支變化，及時發現問題，根據問題進行不定期實地審核。

　　二、工程項目審價工作

　　1、工程審價完成情況

　　截止今年10月 ，已完成工程審價項目累計157個，送審金額4454萬元，審定價4170萬元，核（增）減累計額284萬元，平均核減率約6% (去年9%)。審價項目主要來源于總公司、物業公司、莘工環衛、社區管理中心、顓元置業、閔行國際物流中心、莘閔高科園區，整違辦，社區合作社，鑫澤置業，XX區公司等。送審項目的種類有土建、安裝、裝飾、房屋維修及改造、市政道路、公用管道、綠化種植及養護,小區綜合改造,河道整治等。

　　2、工程審價現狀

　　審價中發現，部分送審項目的資料仍存在問題。一是項目送審時間年滯后。按照工業區相關文件規定，工程項目竣工后三個月內必須報送監審室進行工程審價。但實際工作中仍有部分單位不遵守上述規定，滯后報審。二是簽證單內容過于簡單。因20xx定額體現的是量價分離，施工期內各工種人工及材料價格有時間差，所以簽證單除確認工程量外，還應明確寫明用什么材料及規格大小及施工日期。施工管理方必須在施工階段應將簽證單內容寫清寫完整，而不要把上述問題一直留到項目結算階段，以免影響審計質量和進度。三是項目送審價超過中標價。按照規定，項目送審價超過中標價10%就要重新進行招投標工作，但在審價過程中這種情況屢次發生。在明年的工作中，上述問題必須充分予以重視。

審計年度個人總結范文 篇23

　　20xx年上半年，我鎮審計辦在黨政委政府的正確領導下，在審計局的關心下，在相關部門的配合支持下，扎實開展內審日常工作，堅持求真務實、客觀公正的原則。充分發揮內審監督、服務職能，為維護我鎮經濟秩序，促進黨風廉政建設，加強財務管理起到了積極作用。上半年，我審計辦完成審計項目31只：工程審計30只，經濟責任審計1只。

　　上半年日常工作具體有以下方面：

　　1、堅持原則，嚴格把好審計關

　　良好的思想素質是做好內審日常工作的根本保證。我審計辦日常工作人員平時嚴格要求自己，堅持自身形象。為政府把好大門是對我們內審日常工作很形象的比喻，這既體現了內審日常工作的重要性，更體現了內審責任的重大。在日常工作中，我們既要頂得住各種壓力干擾，又要經得起各種利誘，這既是對集體負責，也是對自己負責。

　　2、加強審計業務學習，夯實審計基礎

　　今年上半年度，我內審人員參加了省內審協會組織的全省內審人員學習，在鎮江進行了封閉式業務培訓3天，通過這次學習，很好地提升了自己對內審日常工作的認識，看到了自身日常工作的不足之處，為今后內審日常工作的開展提供了有力支撐。

　　3、堅持深入一線，積極做好內審日常工作

　　我鎮審計辦克服人手少，力量單薄，平時堅持對工程實施跟蹤審計，做好對工程量的記錄、簽證，特別是對一些隱蔽性工程都做到及時記錄。對工程實施的情況、施工程序、材料情況做到心中有數，對工程基本上做到了全方位、全過程監控。同時，我審計辦也對聘請的審計公司進行有效的管理，輪流由三家以上的審計單位對我鎮工程進行審計，基本做到客觀公正。

　　4、積極配合做好鎮級招投標日常工作

　　今年我鎮根據上級要求以及我鎮實際情況，成立了招投標辦公室。作為招投標辦成員之一，我盡心盡力配合做好我鎮的`招投標辦日常工作，自今年5月份以來，我們已與相關建設部門配合，成功組織了5只工程項目的公開招標，其中村級工程3只，鎮級工程2只。在此期間，我們也傾注了大量的精力，頂住了許多壓力與干擾，保證了招投標日常工作的順利推進。

　　問題分析：

　　今年上半年我鎮審計辦根據領導要求，盡自身努力做了一些事。但是，由于人手少，審計日常工作開展的力度不夠，離領導的期望還有距離。為此希望下半年能為我審計辦配足必要的人手，以便更好的開展內審日常工作。

　　下半年的主要日常工作：

　　1、繼續加強對鎮屬單位的審計監理。日常工作重點主要是對各單位的財政情況以及組織收入、支出執行情況進行檢查分析，發現問題，查找原因，給出意見以供領導參考。

　　2、繼續加強對政府工程項目的跟蹤審計。一是要繼續做好每個工程項目的審計，協調好相關部門，實行監督與服務并舉的審計方式。二是繼續嚴格執行市價原則，現場實地測量，積極維護集體利益。

　　3、繼續做好審計整改、回訪日常工作。對審計中發現的問題和整改建議要及時通知到被審單位。加強監督力度，確保審計意見落到實處，務求取得審計實效。

　　4、繼續配合做好招投標日常工作。嚴格堅持原則，按照相關規定扎扎實實地開展招投標日常工作。

　　5、完成黨委和政府安排的審計任務以及中心日常工作。

審計年度個人總結范文 篇24

　　X年，我應聘成為XX公司的一員，承蒙領導信任，我履職集團審計部崗位。在工作當中，我學習到了許多先進管理經驗和知識。半年來，在公司領導的關懷和指導下，我與審計部近兩任經理一道，帶領審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內部審計工作。組織（參與）XX年后續審計、專項審計和日常監控，編寫（復核）審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進行業務學習，參加公司管理制度評審。經過大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績，主要表現在：1、；2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規范；3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現。但仍存在一定的不足，這與領導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領導的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：

　　一、XX年工作總結

　　1、后續審計、跟蹤

　　為驗證各責任單位對“年度審計發現問題”的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶領審計專員對XX公司從、

　　、制度執行、等方面進行了后續跟蹤審計。為確保審計工作順利進行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關聯事項進行了細化和完善，對各單位上報的相關整改回復資料進行認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進行現場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從后續審計初期的情況來看，由于大部分整改回復與實際整改情況不完全相符，通過審計組細致、耐心地幫助相關人員落實整改措施，后續審計從XX月X日開始至X月XX日結束，整改率達到%。后續審計報告如實地反映出后續審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、學、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結束時，審計發現的XX個問題，除X項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內整改完畢，整改率達到%。

　　本次后續審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經驗和體會：

　　1） 進一步熟悉了公司的各項規章制度和管理規定、業務流程，在各

　　子公司學習到了許多先進的管理經驗；

　　2） 加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任；

　　3） 更加深刻地體會到自己工作責任的重大，審計監督與服務意識相

　　輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應把握好“一幫二審三促進”的原則；

　　4） 在后續審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配

　　合，責任單位對內部審計與審后整改工作的認識也進一步地提高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續發展的基礎；更加深刻地體會到“責任是職業和企業的生命線”這句話的含義；作為監督服務的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴于律己、行為規范。

　　2、審計部日常事務管理

　　1）加強學習，提高能力

　　審計工作能否正常進行，與審計人員的綜合素質與能力息息相關。為更進一步掌握內部審計準則、規范和最新的內審制度，我已報名參加中國XX協會組織的繼續教育。平時注意收集、學習與具體業務相關的一些知識，如、管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前審計人員的缺位。

　　2）指導業務，建設團隊

　　內部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業務的很多方面。審計部作為公司內部的監督管理部門，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門的權威性更加需要建立在內審人員工作能力和業務素質相對精良的基礎上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業務能力，提供大家共同學習的機會，X月份開始，我們組織，明確和部署工作重點，探討審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進

　　行內審工作經驗分享。

　　3）建章建制，工作有據

　　審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關制度是否建立健全。根據要求和調整，協助進一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責，確定了相關的工作流程和工作要求；對部分審計事項作出了較為詳細的規定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善，各相關部門對公司制度的執行力還有待提高。

　　4）工作嚴謹，注重細節

　　要做好審計工作，需要進行大量基礎性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關規定，收集相關證據，提取有用信息，必要時，還需進行實地調查。審計依據是否充分、審計證據是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細致認真地工作關系密切，往往一個細小的過失和疏忽，增加了審計風險，甚至可能會導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據的載體，也是形成審計結論的依據。但由于我個人的工作經驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。

　　5）溝通協調，注重實效

　　審計報告是領導決策的參考依據，對審計工作倍加關注，對

　　審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

　　3、日常費用審計

　　主要工作是費用、費用、費用、費用的監控。xx月份開始，依據《費用監控審計辦法》對xx公司提供的《費用統計表》、《統計表》進行分析，現該工作由于所獲取的相關資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx月份開始，依據公司《監控審計辦法》收集、整理、分析“、”三項費用工作，現xx公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。

　　4、其他工作

　　我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細閱讀待審制度，并結合公司的實際情況提出自己的觀點，供領導決策；對于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時、穩妥”，及時地了解投訴事件的因果關系，用穩妥的方式盡快與相關人員溝通爭取最佳處理辦法，避免矛盾激化。

　　二、xx年的工作計劃

　　在過去的一年里，我個人的工作雖然取得了一些成績，但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的責任心和忠誠度，以更高的標準來要求自己，做好份內的事，擔當職責使命，讓責任成為一種職業習慣，實現自己的崗位價值。

　　1、 按照集團審計工作計劃，制定個人工作計劃，理清思路；

　　2、 加強個人業務學習，與大家一道共同提高業務能力、分享審計工

　　作經驗；

　　3、 以認真的工作作風、務實的工作態度、良好的工作結果，進一步

　　提高審計質量。以公司利益不受損害為衡量一切利益關系和處理一切矛盾時的最高法則；

　　4、 協助推進內部審計工作標準化，完善審計工作程序及相關的工作

　　制度、工作指引，內部審計的技術、方法、條件、手段跟上公司發展的需求。盡可能提高審計質量，降低審計風險，增加內部審計工作的透明度。協助完善責任鏈，保證審計工作獨立、客觀、公正；

　　5、 結合公司實際，著眼于為公司經濟發展服務，把服務意識融于整

　　個審計過程中。對被審單位進行公平、合理、客觀的評價和監督，最重要的是針對審計過程中發現的問題，幫助被審單位制定更為合理有效的內部控制制度，加強內部控制；

　　6、 進一步轉換思路，改進審計方法、審計手段，突出審計工作重點，

　　識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從“事后追蹤”逐

　　步轉為“事前和事中的監督與風險防范”，使審計工作向高層次發展，發揮現代審計的作用，為領導決策提供更為科學、合理的依據；

　　7、 增加團隊凝聚力，組織或參加團隊活動；

　　8、 利用公司現有的信息平臺，擴大內部審計的影響力；

　　9、 保質保量地完成領導交辦的工作。

　　三、結語

　　我們都知道，當水的溫度升到99℃時，還不是開水，其價值有限；若再添加一把火，在99℃的基礎上再升高1℃就會使水沸騰，并產生大量水蒸氣來開動機器，從而獲得巨大的動力和經濟價值。這也就像我們的工作，完成99%不算成功，往往是“差一點”而導致整個工作不到位。俗語說“眾人拾柴火焰高”，在今后的工作中，我會一如既往地與全體一道，努力工作，盡職盡責，精于細節， “肩負責任，創造未來”。

　　Xx年xx月xx日

審計年度個人總結范文 篇25

　　對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：

　　對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。

　　對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。

　　對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。

　　對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。

　　對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。

　　認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

　　審計工作中的措施

　　嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

　　全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

　　完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。

　　今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

審計年度個人總結范文 篇26

　　我校內部審計小組根據教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

　　主要工作內容：

　　一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

　　二、認真學習相關業務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。

　　三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：

　　1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。

　　2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。

　　3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。

　　4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。

　　5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。

　　四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

　　審計工作中的措施

　　1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

　　2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

　　3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。

　　4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

審計年度個人總結范文 篇27

　　20xx年，在市委市政府的正確領導和市法制辦的具體指導下，我局以貫徹《全面推進依法行政實施綱要》和《關于加強法治政府建設的意見》為主線，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，樹立科學的審計理念，加強審計管理，推動審計創新，依法履行審計職責，全面監督財政財務收支的真實、合法和效益，圓滿完成了各項工作任務，依法行政取得了較好的成效。審計監督在維護財經秩序、規范政府行為、加強廉政建設方面發揮了重要作用。

　　一、加強審計監督，推動完善政府治理

　　（一）加強預算執行情況審計監督，促進財政管理改革

　　*年，我局在對市本級預算執行和其他財政收支審計的基礎上，對市發改委、科技局、衛生局、食品藥品監管局等4個部門的預算執行情況進行了審計，主要揭示了預算編制不完整、追加比例過大，財政銀行賬戶開設過多，部分非稅收入未繳國庫，預算執行進度不均衡，專項資金使用不合規，超標準收費，虛假的發票，資產管理不規范和往來賬清理不及時等問題，我局依法進行了相關處理，提出了加強預算編制，提高資金使用效果，嚴格執行財經法規等建議。

　　（二）加強財政專項資金審計監督，提高專項資金使用效益

　　*年，我局對市區廉租房建設管理情況、市區土地出讓金征收管理使用情況和全市住房公積金歸集管理使用等情況進行了專項審計調查，主要揭示了廉租住房配租門檻相對偏高、各區廉租住房建設與需求不平衡部分廉租住房建設項目進展遲緩、企業住房公積金繳存覆蓋面較低住房公積金資金運用率較低和貸款模式單一、貸款難等問題。審計建議先后促成“我市實行純住房公積金貸款模式”和“擴大市區廉租住房保障范圍”兩項惠民政策相繼出臺，廢除了實行10年之久的住房公積金貸款必須捆綁商業銀行貸款的辦法，將1700余戶住房困難低收入家庭納入廉租住房保障范圍。土地出讓金審計調查促進清收欠繳的土地出讓金5.36億元。市本級預算執行審計結果得到市人大的充分肯定。

　　（三）開展政府重點建設項目跟蹤審計，保障建設項目規范實施

　　*年，全市審計機關共完成固定資產投資審計項目148個，核減投資額3461萬元，節約了財政資金，促進了財政資金使用效益的提高。為服務蚌埠大建設，我局繼續加大跟蹤審計力度，開展對勝利路提升改造等20個重點建設項目的跟蹤審計，直接跟蹤審計6個重點項目，監督指導社會中介機構跟蹤審計14個項目，核減工程款1872萬元，提出審計意見和建議39條，被采納21條，有效服務和保障重點項目建設規范有序進行。

　　（四）推進經濟責任審計，促進領導干部依法行政全面履職

　　全市審計機關共審計經濟責任人27人（其中縣處級領導5人，縣處級以下領導22人），均為黨政部門及事業單位負責人。查出違規金額352萬元，管理不規范金額2212萬元。為進一步加強和規范經濟責任審計工作，充分發揮審計監督在干部管理監督體系中的作用，我局根據《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》要求，積極探索經濟責任審計工作新思路，制定了《XX市黨政主要領導干部和國有企業領導人員離任經濟責任事項交接辦法》。在市紀委、市委組織部等領導小組成員單位的支持配合下，首次嘗試任中審計與行業審計相結合、統一組織和上下聯動相結合的領導干部經濟責任審計方式，開展縣區法院院長等10名領導干部任中經濟責任審計。

　　二、嚴格按照法律法規執法，不斷規范行政執法行為

　　（一）加強領導，健全組織機構，保障審計法制工作有序發展

　　我局成立了以局長為組長，其他局領導為副組長，各科室負責人為成員的“市審計局推行行政執法工作領導小組”，領導小組辦公室設在局綜合法規科，具體負責規劃、組織、協調行政執法責任制工作，確保把依法行政、規范管理和促進依法理財落實到審計工作各個方面和各個環節。

　　（二）依法實施各項具體行政行為

　　一是嚴格依法審計。審計項目的立項、通知的發放、審計現場工作各個環節都嚴格遵照《審計法》、《審計法實施條例》、《國家審計準則》和《安徽省審計監督條例》等法律法規的規定。緊緊圍繞黨委政府中心工作開展審計工作，在項目安排上更加關注宏觀調控政策的落實情況，關注民生工程和公共利益，關注財政資金使用的合法、效益情況，關注黨政領導干部經濟責任的履行情況，重點突出固定資產投資、社會保障資金、民生工程資金、財政資金和經濟責任等方面審計；在審計處理上采取原則性與靈活性相結合，既依法嚴肅查處問題，又實事求是反映和處理問題，并提出相關審計建議，促進完善體制、機制、制度，規范管理，提高財政資金使用效益，注重發揮審計的建設性作用。二是嚴格執行法定審計程序，進一步細化審計執法流程。結合審計業務實際，組織人員對審計行政職權進行全面清理和優化，編制了依法行政職權目錄，制作了行政職權流程圖，經市政務公開辦公室、市法制辦審核后，在XX市政府信息公開網站、XX市審計局門戶網站相關欄目予以公開。三是細化行政自由裁量權，推進公正執法。今年3月份，我局在前期梳理審計行政職權項目、編制行政職權目錄的基礎上，結合我局行政處罰實際，在廣泛征求局機關科室和部分被審計單位意見的基礎上，制定了《XX市審計局行政處罰自由裁量權實施辦法》和《XX市審計局行政處罰自由裁量權執行標準》，經局長辦公會研究通過，該辦法自*年5月1日起執行。

　　（三）加強行政執法隊伍建設，推進文明執法

　　以提升審計人員的文明素養為目標，狠抓審計執法紀律和職業道德教育。2月份，我局結合審計冬訓班舉辦了審計執法人員依法行政知識講座，開展了《國家審計準則》等審計業務培訓，提高審計人員依法審計水平。嚴格執行行政執法人員資格制度，審計執法人員全部持證上崗，審計執法人員的行政執法證件按時參加年審，對不在執法崗位及退休、調離人員的執法證件均按要求收回交市法制辦。

　　三、加強審計執法監督和教育宣傳，促進審計質量提升和環境優化

　　（一）不斷完善審計業務工作制度

　　為進一步規范審計行為，我局在嚴格遵守國家、省制定的有關審計法律法規基礎上，還結合我市審計工作實際，制定了一系列的業務制度和辦法，從審計工作程序化規范到審計工作紀律及審計執法過錯責任追究，規范審計工作行為。9月13日，由我局起草的《XX市政府投資建設項目審計監督辦法》經市十四屆人民政府第37次常務會議審議通過，由市長簽署政府令第28號發布實施，自發布之日起施行。

　　（二）狠抓審計質量建設

　　我局在全省審計系統創新實行審計實施方案集體審議制度，通過集思廣益，力爭使審計實施方案最優化。嚴格執行審計法律法規和準則，認真落實審計項目三級復核審理制度，堅持重大問題由局審議組集體審議決定，堅持以評促建，認真組織審計項目質量檢查、優秀審計項目評比，我局連續8年榮獲全省優秀審計項目獎，是全省唯一一個地市級審計機關。今年9月份，我局實施的蚌埠神工公司墊付淮河機器廠清算資金審計項目被評為*年全省優秀審計項目，并被推薦參加全國優秀地方審計項目評選。

　　（三）開展多種形式的法制教育宣傳活動

　　一是圍繞依法行政和與審計工作有關的法律法規，邀請了有關專家先后開展《審計法》、《審計法實施條例》、《行政處罰法》、《監督法》等法律法規講座。二是積極參加有關部門組織的法制培訓班。10月29日至11月2日，我局安排相關人員參加了省政府法制辦在合肥舉辦的《行政強制法》與依法行政培訓班。11月23日，又安排法制工作骨干參加了全市“六五”普法第一期宣傳教育骨干培訓。近期，我局還計劃利用冬訓班安排有關法律法規的學習培訓。三是積極參加12·4全國法制宣傳日活動。按照市依法治市領導小組辦公室統一安排，我局將在12·4全國法制宣傳日活動當天，組織有關人員走上街頭，向社會各界散發普法宣傳材料，接受市民咨詢，宣傳審計和有關法律法規。四是強化審計人員尤其是領導干部學法用法。將審計人員學法用法納入重要工作議事日程，實行主要領導親自抓，分管領導具體抓的領導責任機制，做到統籌安排，狠抓落實，強化效果。領導干部帶頭依法決策，依法行政，采取以審代培、組織讀書活動、項目小結會等多種渠道，加強審計人員學法用法培訓，不斷提高審計人員行政執法素質。

審計年度個人總結范文 篇28

　　一、堅持民本審計，維護百姓利益

　　近兩年來，本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機關推動金華和諧社會建設、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規行為，維護百姓利益，取得顯著成效。

　　在民政系統項目審計中，透過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區低保對象補助標準，促進市區民政部門及時組織力量對城鄉低保對象進行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保對象，實實在在維護困難群眾利益；揭示市區殯葬業管理混亂，促進民政部門規范管理，降低殯葬用品和公墓的收費標準，讓利百姓。在醫院審計中查處違規收費320余萬元，并按規定進行處理處罰，規范醫院收費管理，減輕老百姓看病負擔。在教育經費審計中，促進市區財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經費足額投入，并針對學校食堂管理不規范現象，促進市教育局出臺，維護了就餐學生的權益。在住房公積金審計中，促進市政府出臺，進一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全。

　　二、用心開展計算機輔助審計，取得明顯成效

　　近兩年來，在實施社保基金、住房公積金、學校及醫院等審計項目中，大膽嘗試，用心開展計算機輔助審計，提高審計績效。如醫院審計中，透過計算機輔助審計，查實醫院在藥品銷售、醫療收費等方面的違規問題金額320多萬元；東陽市社保基金的審計中，透過勞動部門和住房公積金管理中心相關數據的計算機輔助審計，發現五家企業xx年度少繳社會保險費700多萬元；市區社保基金審計中，透過失業和養老保險相關數據的計算機輔助審計，揭示xx年度151家單位428人在再就業的同期繼續領取失業金，涉嫌違規領取失業金116、13萬元。

　　在開展醫院計算機輔助審計后，上報的案例及專家經驗分別獲xx年審計署計算機現場審計實施系統(ao)應用獎和入選xx年度浙江省審計廳專家經驗庫目錄，同時撰寫的論文在上發表。

　　三、用心探索績效審計思路，總結提升審計成果

　　近兩年，在審計項目實施中，不僅僅注重審查和揭示問題，更關注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透過審計分析存在問題的根源，并對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理推薦，如民政資金審計中，針對審計中發現的問題及經驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中:被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區政府完善規范性文件3件，市民政局調整政策文件1件。該項目被省審計廳評為xx年度同步審計優秀項目，是當年全市唯一獲獎的優秀同步審計項目。在教育經費投入審計中，針對市區學校負債沉重、城鄉部分校產閑置浪費、民辦學校投入不足等問題，在和上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開jú長辦公會議進行專題研究，審計意見和推薦得到很好落實。在慈善資金審計中，發現1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風險，以形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的用心協助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

審計年度個人總結范文 篇29

　　審計工程管理部工程審計組積極貫徹管理創新精神，加強業務能力的創新學習，提高自身素質，將管理創新理念深入到工程審計工作的每一個環節中去，加大工程審計力度，拓展工程審計范圍，提升工程審計高度，將集團總公司的工程審計工作做到更加規范化，更加系統化，將管理創新的工作理念與工程審計工作的具體工作緊密結合，認真努力做好集團總公司各類大小工程項目和技改工程項目的全過程工程審計監督工作與項目竣工結算工作，努力降低集團總公司建設工程的建設成本。在20_年上半年，工程審計組主要做了以下工作：

　　1.加強工程審計工作的全過程管理創新，做好集團總公司技改工程項目和其它各類大小工程項目的全過程工程審計監督工作。

　　工程審計組緊緊圍繞管理創新，積極貫徹管理創新精神，轉換工程審計理念，在對集團總公司各大技改工程項目和其它各類大小工程項目做的工程審計工作時，工程審計組將管理創新理念深入工作實際之中，管理創新事前審計理念。在上半年，工程審計對各類工程項目的工程建設情況做了細致深入的現場勘查和抽檢工作，對施工現場正在進行的隱蔽工程和土方溝槽開挖部分都做到現場勘查落實，做到了工程量的審計事前監督，減少了傳統事后審計時決算工程量依據模糊情況的發生，使工程審計工作的管理創新發揮出了顯著的效果，有效地做好了對集團總公司工程建設成本的控制。

　　2.做好工程審計工作的竣工結算工作的管理創新，加大工程審計

　　力度，做好集團總公司各類工程項目與部分技改工程項目竣工結算的工程審計工作。工程審計組將管理創新的理念貫穿工程審計工作的每一個細節之中，管理創新工程審計思路，在對各類工程項目的決算審計工作時，加強與項目建設的負責技術人員溝通，深入工程現場落實工程量，進一步系統了竣工審計的程序，細化了工程審計的每一個環節，例如：中國北方冶建集團承建的集團總公司高爐大修工程，報審金額7589.19萬元，審定金額7373.83萬元，審減金額為215.36萬元.通過核對項目工程的竣工資料和現場勘察落實等方式，加大了工程項目竣工結算的審減力度，為集團總公司大大降低了工程建設成本，做出了審計工作人員應有的貢獻。

　　3.全力以赴做好與技改工程相關的職能工作，一切服務于技改工程。

　　審計工程管理部工程審計組在完成自身工程審計工作以外，全力以赴配合與技改工程相關的職能工作，將工程審計工作的管理創新精神落實到審計工作的每一個工作細節中去，繼續深化細化，對各大改造工程的建設過程、竣工驗收工作進行全方位、全過程的工程審計監督，以技改工作的需要為審計的工作中心，積極做好與技改工程相關的服務與保障工作。為使工程按照工期順利有序開展，工程審計組安排專人無論是節假日還是平日里加班加點，只要是技改工程需要，審計室工作就人員毫無怨言，堅決服務于技改工程，做好工程的招標工作;對于工程建設指揮部召開的技改工程相關會議，審計工程管理部工程審計組工作人員更是積極主動參加，無論是否節假日休息，家離單位多遠，工作人員自費打車也要準時參加會議，積極獻策獻力，堅決發揚優良的工作作風，以高度的責任心、事業心投入到技改工程的建設中去。

　　審計工程管理部工程審計組目前正在做好對3煉鋼技改工程、110KV變電站技改工程和35000m3/h制氧機工程的現場工作量的工程審計全范圍全過程審計監督工作，并積極協調準備下一步工程審計的竣工驗收審計核查工作的全面開展。在以后的工作中，工程審計組將繼續充分發揮工程審計職能，將管理創新理念深化落實到每一項具體的實際工作中去，努力干好自己的本職工作，提高自身素質的培養和建設，加強學習，遵紀守法，將自己全身心地投入到集團總公司的發展和建設中去，為集團總公司的建設貢獻自己的力量.

審計年度個人總結范文 篇30

　　20某某年度，我校財務根據教育局年初工作計劃及本校財務計劃的要求，本著服務特殊教育發展的宗旨，以規范、合理、高效使用教育經費、為本校教育事業發展提供保障為目標，認真細致開展了工作，在“創新”、“落實”上下功夫，扎實做好預算、經費、支出管理、財務監督、維修等各項工作，為完成本校20某某年工作任務作出了一定努力。

　　一、財務管理方面

　　1、積極抓好內部財務管理工作，規范了單位收入與支出，促進財務管理有序發展。

　　2、認真貫徹《義務教育法》，積極落實義務教育界經費管理機制，規范、合理使用了生均公用經費。

　　3、認真履行學校預算管理工作，嚴格按照常規預算要求編制收支預算，并按預算執行，全面合理安排各項教育經費，為教育發展提供財力支撐。

　　4、配合本校財務收支內部審計工作，對學校行政賬和食堂賬做到了一期一審，并及時上報了審計報告。

　　5、規范了學校津補貼的發放。

　　6、做到了以收定支，不負債消費。

　　7、認真對待學校的維修工作。根據需要確定維修項目，對小型維修不等不靠，并嚴把質量關，完善學校教學條件。

　　二、固定資產管理方面

　　根據固定資產管理相關規定，加強了學校固定資產的保管、使用和維護。對學校增加的固定資產及時入帳，定期對固定資產進行盤點核查，保證賬表相符，賬物相符。今年對固定資產賬務重新進行了明細錄入，并按國資局的要求，對全校的資產核查，按時完成了國資局組織的三年一次的資產大清理及所有資產卡片錄入、賬務處理工作。

　　三、加大經費投入力度

　　為了用足用好各項教育經費投入政策，學校多渠道籌措教育經費，切實為特殊教育發展提供了財力保障。

　　1、爭取財政撥款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，爭取教育經費。

　　2、積極籌措資金，爭取了社會各界和個人捐資助學，充分發揮了教職工的力量，廣泛聯系，爭取預外收入。并管好用好來自各種渠道的捐贈、助殘款、助學金。

　　3、力爭專項資金，加強了與上級部門及外界聯系，爭取專項和補助資金對我校的投入。

　　四、規范學校收費行為方面

　　1、依規收費。繼續免收學費、雜費、寄宿費，只依法收取了適量伙食費。并加大了伙食費減免力度。

　　2、規范公示。堅持了伙食費收取前進行公示，按月收取。

　　3、規范了票據。做到使用統一的專用票據，有收有據，一月一開。

　　五、規范了學校采購工作

　　凡學校需采購物品屬于政府集中采購目錄的項目，嚴格按照教育局出臺的政府采購流程進行操作，都按規定辦理了采購手續，并委托集中采購代理機構(政府采購中心)采購。

　　六、其它常規會計工作

　　1、凡單位發生的收支及時入帳，并按月做好了各種帳表，并及時對外報送表報。

　　2、對教育局及其它上級部門下達的需要填報、統計的各種數據、資料等，如實認真地完成，并按時上交。

　　3、及時做好了票據的購買、領用和核銷工作。

　　4、及時完成了上級交辦的其他工作。

　　此外，不斷加強業務的學習、認真領會教育文件精神，積極參加教育局及財政局組織的會計培訓，提高了業務素質和工作能力，出色完成了本年度的會計工作任務。今后將繼續努力，爭取將工作做得更好。